Общество с ограниченной ответственностью «Илимпром» зарегистрирован в октябре 2015 года. Руководителем с 2015 года является генеральный директор Шовкун Игорь Викторович. ООО «Илимпром» закупает круглые лесоматериалы, производит и реализует пиломатериалы и древесную щепу. На основании заключенных договоров на поставку древесины, а также заготовленное сырье, поступают автомобильным транспортом на лесопильный завод для дальнейшей переработки.
Численность работающих: 240 человек, в том числе 30 женщин и 210 мужчины.
Общество с ограниченной ответственностью «Илимпром» (Генеральный директор Шовкун Игорь Викторович – ответственный по FSC сертификации), в рамках сертификации цепочки поставок и контролируемой древесины по системе FSC, стремясь к ответственному ведению лесной переработки, принимает на себя следующие обязательства:
1. При закупках древесного сырья избегать закупок древесины следующих категорий:
2. С момента принятия настоящей Политики не закупать древесное сырье, имеющее сомнительное происхождение, а также за наличный расчет.
3. В рамках реализации настоящей Политики Генеральный директор несет ответственность за ее доведение до всех сотрудников, вовлеченных в процесс сырьевого обеспечения.
4. Ответственность за реализацию требований настоящей Политики и рассмотрение жалоб несет ответственный по FSC сертификации – Карчёмова Галина Георгиевна.
Оценка рисков
Районы происхождения (заготовки) древесины |
Результаты оценки риска по категориям древесины, неприемлемым для FSC контролируемой древесины | ||||
Нелегально заготовленная древесина | Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав | Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования | Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли | Древесина генетически модифицированных деревьев | |
Установленный риск | Низкий риск | ||||
Иркутская область | Предприятие в добровольном порядке признает уровень риска по 3 категориям FSC контролируемой древесины, как установленный, и включает контролируемых поставщиков в программу полевых проверок, а также предпринимает необходимые контрольные меры для исключения попадания неприемлемой древесины на промплощадку предприятия. | По оценке НИ и НО FSC территория Российской Федерации на настоящий момент может считаться зоной низкого риска в отношении категорий 4-5 | |||
Красноярский край |
Приведенный выше результат оценки рисков означает, что ООО «Илимпром» включает в собственную программу проверки всех не сертифицированных поставщиков древесного сырья и проводит проверки по 3 указанным выше категориям древесины, не допускаемым для FSC контролируемой древесины.
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Илимпром» (далее – "Общество") разработало Систему должной добросовестности (далее - СДД) на основе требований, предусмотренных стандартом FSC-STD-40-005 (Версия 3-1), которое распространяется на всех не сертифицированных поставщиков и субпоставщиков лесоматериалов. Сертифицированные поставщики и дочерние предприятия Общества также попадают под СДД в части подписания договоров поставки и предоставления документов о происхождении древесины.
1.2. Общество соблюдает национальное и международное законодательство, осуществляет контроль поставок древесины, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, демонстрирует социальную ответственность, поддерживает информационную открытость.
1.3. Перечень групп продукции, попадающей в торгово-закупочную деятельность Общества, высылается электронной почтой Покупателю по первому запросу, а также доступен на сайте http://info.fsc.org/.
1.4. В договорах поставки контролируемой древесины Общество предусмотрело обязательство поставщика предоставлять возможность представителям Общества и Органа по сертификации проведения проверки соблюдения Декларации поставщика, ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.
1.5. Общество предусматривает ежегодное проведение внутренних проверок, анализа эффективности СДД и внесение и неё необходимых изменений.
1.6. Общество закупает древесину на территории РФ, а именно Красноярского края и Иркутской области. Закупается древесина хвойных пород — сосна, ель, пихта, кудр, лиственница, которые не включены в Положения 1,2 и 3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Источники поставок и породы, по мере поступления сведений, фиксируются и оцениваются Обществом.
1.7. Комментарии, вопросы и предложения по СДД Общества, а также обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, Общество принимает по адресу 666686, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, н/п 71. Генеральный директор несет ответственность за прием и анализ обращений в соответствии с утвержденным в Обществе механизмом рассмотрения жалоб, который включает:
1). Оценка факта, изложенного в обращении, проводится в течение двух (2) недель после его поступления в следующей последовательности:
2). Жалобы, касающиеся определения рисков действующей НОР, Общество в обязательном порядке переадресовывает в орган по сертификации и Российскому национальному офису FSC, при этом закупка леса из источника поставки останавливается и соблюдается следующий алгоритм действий:
1.8. При разработке контрольных мер, в том числе для 2 и 3 категорий контролируемой древесины, Общество использовало общедоступные материалы, разработанные экспертами (http://hcvf.ru).
1.9. Специалисты Общества, участвующие в реализации СДД, проходят ежегодное обучение и имеют достаточный опыт для её реализации.
1.10. Общество получает, документирует и сохраняет всю информацию об источнике происхождения материалов записи и документацию, связанную с реализацией СДД. Срок хранения составляет не менее пяти (5) лет.
2. Информация о происхождении древесины и цепочки поставок
2.1. Закупка лесоматериалов осуществляется на основании договоров поставки, оформленных документально и в соответствии с требованиями законодательства РФ и стандарта FSC-STD-40-005 (v 3-1).
2.2. Получение информации о происхождении древесины и цепочках поставок лесоматериалов Общество обеспечивает включением в договор с не сертифицированным поставщиком лесоматериалов требований, предусматривающих:
2.3. Обществом проводится контроль всех Деклараций поставщиков, копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины для подтверждения что:
2.4. Для материала, заготовленного на территории FSC сертифицированных источников или предварительно ранее контролируемых источников (ранее продан с заявлением FSC Controlled Wood), но поставлен организации без заявления FSC, Общество также собирает свидетельства: копия сертификата и проверка его в базе FSC; транспортные и финансовые документы, подтверждающих факт покупки, где указан код сертификата и FSC заявление Продавца; гарантийные письма; проверка сделок в ЕГАИС - доказательства отсутствия смешивания в цепочке поставок, не сертифицированной FSC.
2.5. Общество закупает и поставляет контролируемую древесину только с территории Российской Федерации, в частности:
Красноярский край, Иркутская область.
3. Оценка рисков и меры по снижению рисков смешивания с древесиной из неприемлемых источников
3.1. Общество, для определения рисков, связанных с источником происхождения лесоматериалов для каждой категории контролируемой древесины, применяет «Национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации», аккредитованную Международным центром FSC 11.12.2018 г. (далее — НОР).
3.2. СДД Общества адаптировано к используемым оценкам рисков, анализ рисков проводится на уровне источников происхождения на основании индикаторов, указанных в действующей НОР.
3.3. Общество оценивает риски смешивания лесоматериалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки или/и хранения материалов. Выводы по риску подтверждаются документами (акты, ТН, журналы, анкеты и отчеты по консультациям/интервью, фото). Оценка риска смешивания и выводы документируется Обществом в специально разработанных формах, актах полевых проверок.
3.4. Оценка поставщика проводится до использования лесоматериалов в качестве контролируемого материала. Закупаемые Обществом не сертифицированные лесоматериалы, должны соответствовать требованиям стандарта FSC-STD-40-005 (3-1), только в этом случае Общество имеет право продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия лесоматериалов требованиям стандарта, Общество отказывается от данных поставок до момента предоставления поставщиком свидетельств проведения корректирующих мер, либо выводит данные лесоматериалы за рамки сертификации – обеспечивает раздельное хранение, реализацию без заявления FSC.
3.1. Контрольные меры для категории 1- «Незаконно заготовленная древесина»
3.1.1. Договоры на поставку древесины, заключаемые предприятием ООО «Илимпром» с Поставщиками, составляются в соответствии с действующим законодательством РФ, содержат требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные Политикой, стандартами FSC и Регламентом ЕС.
3.1.2. ООО «Илимпром» отдает предпочтение сертифицированным организациям, поставляющим древесину с FSC заявлением, и ответственным лесозаготовителям, т.е. арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков. Стремится к упрощению цепочки поставок, т.е. сокращению количества перекупщиков и трейдеров, выходит на прямые поставки от арендаторов/лесопользователя.
3.1.3. При заключении договора на закупку древесины ООО «Илимпром»» обязывает Поставщика своевременно и до начала поставок известить его об изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок; предоставить заверенные копии (с подписью и печатью) учредительных документов; сертификаты FSC всех участников цепи поставок.
3.1.4. Сделки в обязательном порядке регистрируются и согласовываются с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделок с ней» (ЕГАИС).
3.1.5. До заключения контракта на поставку древесины ответственный по сертификации компании ООО «Илимпром» осуществляет проверку наличия у поставщика заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли- продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком, а также этих документов в ЕГАИС.
3.1.6. Если заготовка древесины ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком, проверяется наличие проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу. В случае его отсутствия ООО «Илимпром» отказывается от использования древесины.
3.1.7. Организация проверяет наличие лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования. В случае отсутствия или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, Организация отказывается от использования древесины.
3.1.8. При заключении договора поставки, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, Организация осуществляет проверку отсутствия задолженности у поставщика оплаты по договорам аренды лесных участков на сайтах Рослесхоза (http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy _and_finance/stat), региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений, или по иным источникам информации. В случае наличия информации о задолженности, ООО «Илимпром» делает запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) и подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению. В случае если размер арендной платы является предметом спора, ООО «Илимпром» делает запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получает от поставщика информацию о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора. В случае если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или об ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, ООО «Илимпром» отказывается от использования древесины.
3.1.9. При выездной проверке лесных участков в местах заготовки ответственный по сертификации ООО «Илимпром» проверяет выполнение требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины. В ходе посещения делянок подтверждается соблюдение технологии и требований, указанных в технологических картах, сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации.
3.1.10. В случае поставок древесины с санитарных рубок, осуществляется проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины.
Организация отказывается от закупки древесины в случаях:
если при выборочной санитарной рубке поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20 %;
- если в ходе уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10 %.
3.1.11. Ответственный по сертификации предприятия ООО «Илимпром» осуществляет проверку на картах (http://hcvf.ru), в Лесном плане субъекта РФ, Лесохозяйственном регламенте и на схеме территориального планирования, на предмет отсутствия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины. В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины Организация: отказывается от закупки древесины с данного участка, или должна удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/пас порте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, или удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.
3.1.12. ООО «Илимпром»» делает запросы заинтересованным сторонам по вопросам, относящимся к происхождению закупаемой древесины, отслеживает информацию в СМИ, использует Интернет-ресурсы Федерального агентства лесного хозяйства, прокуратуры и администрации района поставки, судов общей юрисдикции, Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council®) и другие.
3.1.13. ООО «Илимпром» не закупает древесину из районов, загрязненных радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса.
3.1.14. ООО «Илимпром» подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке путем проверки актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ).
3.1.15. В ходе выездных проверок лесных участков подтверждается выполнение лесозаготовителями природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.
3.1.16. При выездных проверках подтверждается выполнение требований охраны труда и техники безопасности, в том числе: документальные свидетельства выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и другие).
3.1.17. Фактическими свидетельствами и/или интервью с работниками подтверждаются поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.
3.1.18. При выборочной проверке подтверждается наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке, а также то, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ. В ходе интервью с работниками организации при проведении выездных проверок ООО «Илимпром» подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.
3.1.19. В случае проживания в районе заготовки древесины коренных малочисленных народов, ООО «Илимпром» проверяет информацию в СМИ, публикациях, судебных материалах, подтверждающую отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. Интервью с представителями коренных народов подтверждается отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов. В случае выявления нарушения прав коренных народов проводятся мероприятия по урегулированию возникших споров. В случае невозможности разрешения спора - отказ от закупки древесины.
3.1.20. Компания ООО «Илимпром» не закупает и не реализует древесину пород, включенных в список СИТЕС.
3.2. Контрольные меры для категории 2 «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»
3.2.1. ООО «Илимпром» подтверждает соблюдение прав профсоюзов путем запроса в профсоюз или интервью с его представителем. В случае отсутствия профсоюзной организации при выборочных полевых проверках поставщиков путем интервью с работниками предприятия подтверждается отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.
3.2.2. Организация не приобретает древесину, заготовленную в местах принудительного содержания.
3.2.3. В ходе интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива Организация подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин, а также мигрантов среди работников предприятия. В случае наличия на предприятии работников-мигрантов подтверждается соблюдение в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.
3.2.4. В случае проживания в районе заготовки древесины коренных малочисленных народов, ООО «Илимпром» проверяет информацию в СМИ, публикациях, судебных материалах, подтверждающую отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. Интервью с представителями коренных народов подтверждается отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов. В случае выявления нарушения прав коренных народов проводятся мероприятия по урегулированию возникших споров. В случае невозможности разрешения спора - отказ от закупки древесины.
3.3 Контрольные меры для категории 3 - «Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности»
3.3.1. ООО «Илимпром» осуществляет проверку на картах (http://hcvf.ru) и выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины. При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбирается один из вариантов с учетом категории ВПЦ.
ВПЦ1
ВПЦЗ
ВПЦ 4
интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами подтверждается отсутствие фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.
ВПЦ 5
При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) подтверждается отсутствие угроз и разрушения ВПЦ 5.
В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ - удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.
ВПЦ 6
При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) подтверждается отсутствие угроз и разрушения ВПЦ 6.
В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ - согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной должно свидетельствовать о разрешении конфликта.
4. Консультации с заинтересованными сторонами.
4.1. В период с августа 2020 по май 2021г года были проведены консультации с заинтересованными сторонами на Федеральном, региональном и районном уровнях, включая: Всемирный фонд природы, НП «Прозрачный Мир», Общероссийскую общественную организацию «Союз охраны птиц России», районные Администрации и Администрации сельских поселений, Министерство лесного хозяйства Красноярского края, Министерство лесного комплекса Иркутской области, Кодинское, Тунгусско-Чунское, Северное и Илимское лесничества.
4.2. В ходе консультаций прорабатываются следующие основные вопросы:
4.3. Информация, полученная в ходе консультаций с заинтересованными сторонами, в полном объеме используется при оценке поставщиков и определении рисков для территории поставки.
5. Резюме консультационного процесса с заинтересованными сторонами
В соответствии с разработанной ООО «Илимпром» Системой должной добросовестности, согласно стандарта FSC-STD-40-005 V3-1, предприятием были проведены консультации с Заинтересованными Сторонами. Цель проведения консультаций снижение рисков при закупке контролируемой древесины. В процессе консультаций, за прошедший учетный период, по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины было разослано 11 письменных запросов (получено 10 письменных ответов). В большинстве своем консультации проводились путем телефонных переговоров и личных встреч с заинтересованными сторонами, расположенными на территории районов где, ведут свою деятельность поставщики контролируемой лесопродукции поставляемой в адрес ООО «Илимпром».
Консультации проводились на предмет выявления и сохранения на территории поставок ценных участков леса, в том числе планируемых особоохраняемых природных территорий (ООПТ) , малонарушенных лесных территорий , мест обитания редких видов растений и животных, ключевых орнитологических территорий , особой археологической , исторической , культурной и религиозной значимости , сбора грибов и ягод, охоты и отдыха местного населения , получения информации о возможных конфликтных ситуациях в связи с лесопользованием, нарушении традиционных и гражданских прав работников и местного населения, использование детского труда на этих территориях, информации, свидетельствующей об отсутствии нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров на предприятиях, поставляющих лесопродукцию в адрес ООО «Илимпром».
В результате применения Системы Должной Добросовестности (СДД), оценки поставщиков по предоставленным документам, проведенным консультациям с заинтересованными сторонами, анализу доступной в СМИ и интернет информации, проведенным полевым проверкам -9 (девять) поставщиков признаны контролируемыми,
соответствующими предъявляемым требованиям стандарта к контролируемой древесине. Поставщиков, признанных несоответствующими предъявляемым требованиям стандарта FSC не выявлено.
5.1. Резюме полевых проверок на уровне леса и цепочки поставок
Поставщик проверяется ежегодно. При этом обращается особое внимание на места отгрузки древесины, промежуточные склады и ж.д. тупики (при их наличии). Полевые проверки проводятся ООО «Илимпром» (ответственным по сертификации) самостоятельно, а также совместно с аудиторами сертификационного органа в ходе аудитов.
При полевой проверке, выполняемой ООО «Илимпром», прорабатываются вопросы легальности заготовки древесины; нарушения традиционных и гражданских прав при заготовке древесины; сохранения высоких природоохранных ценностей.
За прошедший учетный период ООО «Илимпром» было проведено 3 (три) полевые проверки лесных участков заготовки древесины, расположенных в Красноярском крае. Очередная полевая проверка запланирована на дату, связанную с появлением нового Поставщика.
Предприятие-поставщик древесины | Дата полевой проверки | Место полевой проверки | Выявленные несоответствия, замечания | Результаты |
ООО «Феникс» | 28.01.2021г. | Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество, Аксеновское уч-ое лесничество, квартал 169, выдел 9, лесосека 3 | Замечаний-0 Несоответствий - 0 |
Признать Поставщика контролируемым |
ООО «ВЕРЕЯ» | 25.02.2021г. | Красноярский край, Эвенкийский район, Тунгусско-Чунское лесничество, Чемдальское уч-ое л-во, Квартал 607, выдел 6, лесосека 3 | Замечаний-0 Несоответствий - 0 |
Признать Поставщика контролируемым |
ООО «ЛесПрофиль» | 16.03.2021г. | Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество, Недокурское уч-ое лесничество, квартал 49, выдел 18, лесосека 1 | Замечаний-0 Несоответствий - 0 |
Признать Поставщика контролируемым |
По результатам каждой проверки составлены акты полевых проверок поставок контролируемой древесины.
Информация, полученная в ходе реализации СДД, хранится 5 лет.
Комментарии и пожелания по поводу резюме СДД можно присылать по адресу:
Россия, 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, н/п 71, или на электронную почту по адресу karchemova@yandex.ru на имя ответственного по сертификации Карчёмовой Галины Георгиевны.
Вывод: закупаемая Обществом древесина без заявления FSC, должна соответствовать требованиям стандарта FSC-STD-40-005(v 3-1), только в этом случае Общество имеет право продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия древесины требованиям стандарта, Общество отказывается от данных поставок, либо выводит данные лесоматериалы за рамки сертификации – обеспечивает раздельное хранение, реализацию без заявления FSC.